Открытое акционерное общество



страница9/11
Дата01.08.2022
Размер0,69 Mb.
#187926
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Связанные:
СТП СМК-01-2022

АО «Вишневогорский ГОК»


Система менеджмента качества
(вид документа)


(название документа)
(обозначение документа)
Дата введения «___»____________ 20 г.



Издание №
Дата__________

Разработал:

__________


Дата______

Проверил:

__________


Дата______

Утвердил:

__________


Дата______

Приказ
№______

Дата____



Лист 1
Листов



Приложение В
(обязательное)

Форма последующих листов документа





АО «Вишневогорский ГОК»

СТАНДАРТ ПРЕДПРИЯТИЯ

СТП СМК-01-2022

Текст документа





Изменение №


Лист

Дата

Листов

Приложение Г
(обязательное)

Форма Листа согласования





ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ



Наименование документа




№ п/п

Должность

Ф.И.О.

Подпись

Дата

1

2

3

4

5

1.











2.











3.











4.











5.











6.











7.











8.











9.











10.











11.













Приложение Д
(обязательное)
Форма Листа регистрации изменений

Изме-нение №

Номера листов (страниц)

Всего листов в документе после внесения изменения

Фамилия

Подпись

Дата

Замененных

Новых

Отмененных







































































































































































































































































Приложение Е
(обязательное)
Пример алгоритма процедуры



Приложение Ж
(рекомендуемое)


Формы таблиц карты процесса
Таблица 2

Цель процесса




Владелец процесса




Оперативный управляющий




Рабочая группа процесса




Границы процесса

Начало процесса:


Конец процесса:

СПП – участники процесса




Пункты ГОСТ Р ИСО 9001-2015




Основные характеристики процесса

Входы процесса (продукт, информация, документ)

Поставщики входов (подразделение, № процесса)

1







2















Выходы процесса (продукт, информация, документ)

Потребители выходов (подразделение, № процесса)

1







2















Управляющая документация (внутренние и внешние ограничения)

Поставщики документов (подразделение, № процесса)

1







2















Ресурсы (финансы, персонал, инфраструктура, информация, среда)

Поставщики ресурсов (подразделение, № процесса)

1







2















Приложение Ж
(продолжение)
Критерии оценки процесса, мониторинг, анализ
и улучшение процесса
Таблица 3



№ п/п

Наименование критерия

Ед. изм., норма для выполнения

Коэф. значимости
критерия процесса

Сбор данных для измерения

Предоставление сведений

Какие
данные собираются

Документ, в котором находятся данные

Кто предоставляет (должность, подразделение)

Частота предоставления документа

Наименование документа со сведениями

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Критерии результативности (Р)




























Критерии эффективности (Э)




























продолжение таблицы 3



Анализ сведений



Кто
анализирует

Частота
анализа

Наименование документа

Кому
предоставляется

10

11

12

13































Контрольные точки и управление процессом
Таблица 4



№ п/п

Номер
шага
процесса

Действие по шагам процесса

Контролируемый показатель

Един.изм.

Нормативное значение

Методы мониторинга и измерения

Периодичность

Ответственное должностное лицо

Методы управления

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10































Приложение И
(обязательное)
Форма алгоритма процесса и матрица ответственности по шагам процесса





ПРИЛОЖЕНИЕ К
(обязательное)
Форма таблицы Карты рисков

Цели процесса

Риск не достижения цели процесса

Факторы риска

События, которые негативно могут повлиять на достижение цели процесса

Оценка риска

Подход к управлению событием

Конкретные действия в отношении события

Оценка эффективности предпринятых действий













ВР

СР

Риск










Приложение Л
(обязательное)


Форма листа согласования карты процесса



Вход

Поставщики входов процессов

Должность

Ф.И.О.

Подпись

Дата

1

2

3

4

5































продолжение таблицы



Выход

Потребители выходов процессов

Должность

Ф.И.О.

Подпись

Дата

6

7

8

9

10

































Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11




База данных защищена авторским правом ©psihdocs.ru 2022
обратиться к администрации

    Главная страница