Открытое акционерное общество


Требования к содержанию карт процессов



страница5/11
Дата01.08.2022
Размер0,69 Mb.
#187926
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Связанные:
СТП СМК-01-2022

5.3.2 Требования к содержанию карт процессов
Каждая из разрабатываемых карт процесса должна состоять из содержания и одиннадцати разделов:
1. Назначение
2. Область применения
3 Ответственность
3.1 Ответственность за разработку, внесение изменений и внедрение карты процесса
3.2 Ответственность за управление и улучшение процесса;
3.3 Ответственность за оперативное управление;
3.4 Ответственность по отдельным шагам процесса.
4 Определения, сокращения и обозначения
5 Описание процесса
5.1 Цель процесса
5.2 Владелец процесса
5.3 Оперативный управляющий
5.4 Рабочая группа процесса
5.5 Границы процесса
5.6 СПП – участники процесса
5.7 Пункты ГОСТ Р ИСО 9001-2015
5.8 Интерфейс процесса
5.9 Алгоритм и матрица ответственности по шагам процесса
5.10 Критерии оценки процесса
5.11 Контрольные точки и управление процессом
5.12 Карта рисков процесса
6 Выпуск, документирование и сроки хранения
7 Порядок внесения изменений
8 Рассылка
9 Сопутствующая документация
10 Приложения
11 Лист согласования процесса
В разделе 1 «Назначение» указывают, для чего разработана данная карта процесса.
В разделе 2 «Область применения» указывают сферу действия КП и степень распространения действия КП согласно организационной структуре.
В разделе 3 «Ответственность» указывают должностное лицо, ответственное за разработку, внесение изменений, внедрение карты процесса; ответственность за управление и улучшение процесса, ответственность за оперативное управление процессом, ответственность по отдельным шагам процесса.
В разделе 4 «Определения, сокращения и обозначения» приводят:
- определения терминов, используемых в КП в соответствии с нормативными документами, а также другие используемые определения;
- применяемые в карте сокращения и их расшифровку согласно перечню сокращенных наименований, принятых на предприятии;
- расшифровку обозначений, применяемых в карте для описания процесса.
В разделе 5 «Описание процесса» излагают подробное описание процесса, для которого разрабатывают КП. Формы таблиц карты процесса даны в Приложении Ж.
Содержание раздела рекомендуется записывать в виде таблицы 2.
«Цель процесса» - указывают цель процесса.
«Владелец процесса» - указывают должность владельца процесса.
«Оперативный управляющий» - указывают должность оперативного управляющего.
«Рабочая группа процесса» - указывают состав и должности участников рабочей группы.
«Границы процесса» - определяют начало процесса и конец процесса.
«СПП - участники процесса» – перечисляют структурные подразделения предприятия, участвующие в процессе.
«Пункты ГОСТ Р ИСО 9001-2015» – перечисляют пункты стандарта, выполнение требований которого является обязательным для данного процесса.
«Интерфейс процесса» - указывают:
- входы процесса (продукт, информация, документ) и поставщиков процесса;
- выходы процесса (продукт, информация, документ) и потребителей процесса;
- управляющую документацию процесса (внутренние и внешние ограничения процесса) и поставщиков документов;
- ресурсы процесса (финансы, персонал, инфраструктура, информация, среда), которые необходимы для выполнения процесса, и поставщиков ресурсов;
«Алгоритм и матрица ответственности по шагам процесса» - приводят алгоритм процесса (Приложение И);
«Критерии оценки процесса» - указывают наименование критериев процесса, единицы измерения, нормативное значение, значимость критериев, данные для измерения, мониторинга и анализа процесса, ответственных за предоставление и анализ данных, частоту анализа и предоставления данных, наименование документов (Приложение Ж, таблица 3).
«Контрольные точки и управление процессом» - указывают контрольные точки процесса, по которым проводят анализ и управление процессом (Приложение Ж, таблица 4).
«Карта рисков процесса» - выявляются потенциальные риски, которые могут помешать процессу достигнуть поставленных целей, приводятся действия направленные на устранение, снижения влияния или принятия выявленных рисков.
В разделе 6 «Выпуск, документирование и сроки хранения» раскрывают содержание согласно пункту 5.3.1.
В разделе 7 «Порядок внесения изменений» раскрывают содержание согласно пункту 5.3.1.
В разделе 8 «Рассылка» раскрывают содержание согласно пункту 5.3.1.
В разделе 9 «Сопутствующая документация» раскрывают содержание согласно пункту 5.3.1.
В разделе 10 «Приложение» раскрывают содержание согласно пункту 5.3.1
В разделе 11 приводится Лист согласования по входам и выходам процесса по форме приведенной в Приложения К.




Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11




База данных защищена авторским правом ©psihdocs.ru 2022
обратиться к администрации

    Главная страница