Отчет о самообследовании



Pdf просмотр
страница30/32
Дата26.07.2022
Размер1,02 Mb.
#187727
ТипУчебно-методическое обеспечение
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   32
Связанные:
Отчет о самообследовании за 2018 год с титулом

6.2.

Финансово-экономическая деятельность
Финансово-экономическая деятельность
ГОУ ВПО ЛНР
«ЛНУ им. В. Даля» представляет собой целенаправленную работу, связанную с планированием, учетом и контролем движения денежных средств и финансовых ресурсов.
В 2018 году продолжалось вестись поквартальное планирование.
Полученные в 2018 году средства были направлены на формирование и становление финансово-экономической модели университета, основанной на принципах целевого использования средств, прозрачности и достоверности бюджетного планирования.
Анализ структуры доходов в 2018 году представлен в табл. 6.1.
Всего в 2018 году было запланировано по общему фонду бюджета –
366,9 млн. рублей, из которых профинансировано 349,4 млн. руб. (95,2 %).
По основным позициям сметы были понесены следующие расходы:
1) на заработную плату с начислениями – 214,6 млн. руб.;
Среднемесячный показатель расходов на заработную плату составил –
17,8 млн. руб. Этот показатель в 2017 году составлял 19,7 млн. руб. Рост расходов на заработную плату объясняется тем, что с 1 ноября 2018 года установленные должностные оклады увеличены на 10 %.
Среднемесячная заработная плата по университету в 2018 году составила
8415 руб. на 1 сотрудника.
– заведующий кафедрой – 16 710 руб.;
– профессор – 16 700 руб.;
– доцент – 14 247 руб.;
– старший преподаватель – 9 534 руб.;
– ассистент – 8 019 руб.
2) на коммунальные услуги и энергоносители израсходовано –
25,0 млн. руб.;
3) на выплату стипендий – 84,8 млн. руб.;
4) на обеспечение продуктами питания – 6,3 млн. руб.;
5) на приобретение товаров и услуг – 16,0 млн. руб.
В 2018 году университету бюджетные средства на капитальные расходы, в том числе капремонты, не выделялись.
В университете было проведено 8 тендерных процедур, заключено
8 договоров на общую сумму 8,0 млн. руб.
В 2018 году фактические поступления по специальному фонду составили
28,6 млн. руб., что на 1,4 млн. руб. меньше, чем в 2017 году:
– от образовательной деятельности – 27,1 млн. руб., что на 1,4 млн. руб. меньше, чем в 2017 году;
– от хозяйственной деятельности – 1,1 млн. руб.;


59
– от арендной платы – 295,9 тыс. руб.;
– от благотворительности – 2,8 млн. руб.
Таблица 6.1.
Анализ структуры доходов, тыс. рос. руб.
Вид финансового обеспечения
План 2018 г.
Факт 2018 г.
+/- к факту
2017
Отклонение фактич. показателей от плановых
Доля в общем доходе
2018 г. (%)
Финансовое обеспечение
366 853,1 349 364,3 33 415,5
-17 488,8 91,7
Фонд оплаты труда с начислениями
225 689,4 214 589,9 17 026,2
-11 099,5 56,3
Приобретение товаров и услуг
17 431,5 16 130,8 2 849,3
-1 300,7 4,28
Обеспечение продуктами питания
6 651,8 6 300,2 1020,2
-351,6 1,65
Коммунальные услуги и другие энергоносители
27 664,8 24 952,4
-3 828 3
-2 712,4 6,55
Компьютерная техника по программе воссоединения народов Донбасса
628,6 628,6 248,2 0
0,16
Отдельные мероприятия по реализации гос. программ
2 000 1 980 1 942,3
-20 0,51
Социальное обеспечение,
618,4 607,4 158,2
-11 0,15 в т.ч. стипендии
86 165,6 84 174,7 14 029,8
-1 990,9 22,1
Приносящая доход деятельность
20 229,5 28 632,3 8 402,8 8 402,8 7,51
Образовательная деятельность
19 065,4 27 163,4 8 098 8 098 7,19
Аренда имущества
272,7 295,9 23,2 23,2 0,07
Прочая приносящая доход деятельность
891,2 1 172,8 281,6 281,6 0,3
Благотворительные взносы, гранты,
Средства получаемые от предприятий, организаций, физических лиц
2 820,8 2 820,8
-342,0 0
0,74


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   32




База данных защищена авторским правом ©psihdocs.ru 2022
обратиться к администрации

    Главная страница