Экономическое содержание и значение безвозмездных поступлений в бюджета муниципального образования 7


Анализ расходов и доходов муниципального образования города Улан-Удэ



Скачать 146,25 Kb.
страница5/7
Дата12.02.2020
Размер146,25 Kb.
ТипРеферат
1   2   3   4   5   6   7

2.2. Анализ расходов и доходов муниципального образования города Улан-Удэ


Расходы:

Расходы бюджета городского округа «город Улан-Удэ» в 2014 году составили в сумме 6 929 299,9 тыс.руб., в 2015 - 6 992 137,1 тыс.руб., в 2016 - 7 256 321,7 тыс.руб.



Таблица 12- Расходы бюджета городского округа "Город Улан-Удэ" на 2015 - 2017 год и план 2018, млн. руб.

Показатели

2015

Уд.вес,%

2016

Уд.вес,%

2017

Уд.вес,%

2018 (план)

Расходы, всего

6992,1

100%

7256,3

100%

6731,3

100%

6046,5

Общегосударственные вопросы

589,9

8,43%

698,3

9,62%

704,6

10,46%

709,8

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

36,8

0,52%

36,6

0,5%

33,1

0,49%

33,1

Национальная политика

685,3

9,8%

674,8

9,3%

654,1

9,71%

572,3

Жилищно-коммунальное хозяйство

1429,2

20,44%

1248,3

17,2%

959,7

14,2%

653,9

Охрана окружающей среды

1,06

0,01%

2,08

0,02%

3,1

0,04%

2,9

Образование

2722,7

38,9%

2926,3

40,32%

2741,1

40,72%

2480,3

Культура и кинематография

132,6

1,89%

116,3

1,6%

113,2

1,68%

112,8

Здравоохранение

1135,5

16,23%

1306,1

18%

1258,9

18,7%

1392,3

Социальная политика

69,6

0,99%

56,9

0,78%

35,9

0,53%

36,8

Физическая культура и спорт

5,9

0,08%

4,1

0,05%

16,5

0,24%

7,4

Обслуживание государственного и муниципального

долга


183,5

2,62%

186,5

2,57%

211,1

3,13%

217,4

Условно-утверждаемые расходы

-

-

-

-

-

-

-

в том числе условно утверждаемые расходы

-

-

-

-

-

-

75,7

Профицит (+), дефицит (-)

-485,1

-6,93%

-239,2

-3,29%

-118,9

-1,76%

0,0

Верхний предел муниципального долга

2556,4

36,56%

2623,4

36,15%

2623,4

38,97%

2683,4

Определение «базовых» объемов бюджетных ассигнований на 2014-2016 годы осуществлено исходя из утвержденного бюджета городского округа «город Улан-Удэ» с учетом следующего:

- снижение, в сравнении с ранее утвержденным бюджетом на 2014-2016 годы.

- погашение в 2017 году полученного в 2010 году бюджетного кредита на строительство транспортной развязки по ул. Балтахинова - ул. Куйбышева в сумме 342 339,1 тыс.руб.

- заработная плата с начислениями предусмотрена исходя из минимальной месячной заработной платы в размере 6693 рубля;

- оплата коммунальных услуг предусмотрена с ростом на 6% к плану 2016 года;

- материальные затраты предусмотрены на уровне 2016 года.


     Межбюджетные трансферты направляются согласно их целевому назначению.

За счет собственных средств распределение в 2016 году проходит следующим образом:

1. Образование - 995 778,5 тыс.руб., в том числе:

- выплата заработной платы с начислениями 509 704,7 тыс.руб.,

- оплата коммунальных услуг 294 641,5 тыс.руб.

2. Культура - 239 431,6 тыс.руб., в том числе:

- выплата заработной платы с начислениями 202 612,5 тыс.руб.,

- оплата коммунальных услуг 14 209,1 тыс.руб.

3. Социальная политика - 64 140,5 тыс.руб., в том числе:

- доплата к муниципальным пенсиям 34 500 тыс.руб.,

- субсидии на ком.услуги семьям афганцев, почетным гражданам; субсидия Совету ветеранов; субсидии некоммерческим организациям, поддержка ветеранов - 10 840,5 тыс.руб.;

- жилье молодым семьям, МЖК 10 000 тыс.руб.,

- проведение мероприятий для молодежи города 6 500 тыс.руб.,

- тематический год 2 000 тыс.руб.

4. Жилищно-коммунальное хозяйство – 348 385,4 тыс.руб. Уборка территорий, освещение, озеленение, текущее содержание объектов благоустройства, благоустройство, содержание кладбищ, захоронение, вывоз ТБО и ЖБО и т.д.

5. Транспорт - 169 200 тыс.руб., в том числе Управление трамвая 95 000 тыс.руб., Городские маршруты 74 000 тыс.руб.

6. Содержание органов местного самоуправления - 408 037,3 тыс.руб.

7. Содержание прочих учреждений - 228 742,7 тыс.руб., в том числе Управление эксплуатации административных зданий, Автотранспортное управление, Управление по развитию территорий, Управление по чрезвычайным ситуациям, Управление информатизации и информационных ресурсов, МАУ Перспектива, Служба контроля пассажирских перевозок, Улан-Удэ стройзаказчик, Управление общественной безопасности, Служба информационной системы обеспечения градостроительной деятельности и т.д.

8. Реализация мероприятий по исполнению наказов депутатам городского Совета - 30 000 тыс.руб.;

9. Развитие отдаленных микрорайонов - 60 000 тыс.руб.;

10. Резервные фонды Администрации г. Улан-Удэ - 79 000 тыс.руб.;

11. Обслуживание муниципального долга - 255 929,9 тыс.руб.

12. Услуги СМИ - 17 446,8 тыс.руб., субсидии ТОС - 1 500 тыс.руб., организация праздничных мероприятий -10 559 тыс.руб.

13. АИС Криста, Госзаказ - 10 740,2 тыс.руб., развитие муниципальной службы - 300 тыс.руб., развитие международных связей и внешнеэкономической деятельности - 3 500 тыс.руб.;

14. Расходы по содержанию муниципального имущества (оценка, паспортизация, охрана) 10 000 тыс.руб., снос самовольно возведенного имущества 2 400 тыс.руб., по 800 тыс.руб. Администрациям районов, формирование земельных участков под многоквартирными домами, объектами муниципальной собственности 7 000 тыс.руб., капитальный ремонт жилых помещений 7 168,6 тыс.руб., разработка градостроительной документации 3 550 тыс.руб., создание электронного дежурного плана 4 000 тыс.руб., наружная реклама 3 000 тыс.руб.

15. Городское лесничество - 12 925 тыс.руб.

16. Оплата земельного налога 107 835,6 тыс.руб., оплата налога на имущество 23 853,4 тыс.руб.

17. Развитие малого и среднего предпринимательства - 6 300 тыс.руб., Развитие туризма - 2700 тыс.руб.

18. Расходы капитального характера - 388 405,3 тыс.руб., в том числе реализация мероприятий по Плану 350-летия основания г. Улан-Удэ - 339 064,4 тыс.руб., реконструкция здания СОШ №2 по ул.Сухэ-Батора,5 - 8 340,9 тыс.руб., разработка ПСД по реконструкции городских очистных сооружений 41 000 тыс.руб.

Профицит/дефицит бюджета:

На 2014 год дефицит составил 300 000 тыс.руб., в 2015 году профицит в сумме 100 739,1 тыс.руб. Погашение полученного в 2010 году бюджетного кредита на строительство транспортной развязки по ул.Балтахинова - ул.Куйбышева в сумме 342 339,1 тыс.руб. планируется за счет налоговых и неналоговых доходов в сумме 100 739 тыс.руб. и привлечения кредитных средств в сумме 241 600 тыс.руб.

Верхний предел муниципального долга:

На 1 января 2016 года верхний предел муниципального долга составит 2 423 411,6 тыс.руб., на 1 января 2017 года - 2 723 411,6 тыс.руб., на 1 января 2018 года планируется - 2 622 672,5 тыс.руб., на 1 января 2018 года планируется - 2 622 672,5 тыс.руб.

Условно утверждаемые расходы:

Согласно БК РФ, условно утверждаемые расходы должны составлять не менее 2,5% и 5% к общему объему расходов бюджета в первом и втором годах планового периода соответственно (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение). В представленном материале указанные параметры соблюдены.

В соответствии со ст.3 ФЗ от 17.07.2009 №172 «Об антикоррупционной экспертизе нормативно-правовых актов и проектов нормативных актов» проведена экспертиза данного проекта. В ходе первичной антикоррупционной экспертизы коррупционные факторы не выявлены.





Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База данных защищена авторским правом ©psihdocs.ru 2019
обратиться к администрации

    Главная страница