Процесс (операция) - функции
|
Операционные риски
|
Оценка убытка, баллы от 1 до 3
|
Частота риска, баллы от 1 до 3
|
Контрольная процедура для 5 выбранных рисков
|
Свидетельство контроля (для 5 выбранных рисков)
|
1) Поиск новых потенциальных клиентов для продажи брендов компании
|
Клиенты в базе без потенциала
|
2
|
2
|
Выбор из целевой базы профилированных потребителей.
Процедура согласования
топ-менеджером(на контроле)-внутреннее распоряжение в отделе.
|
Проверка базы функциональным менеджером.
Регламентированная процедура отделом. Подпись.
|
2)Анализ продаж услуг (компании) по данной территории
|
Ротация целевых клиентов
|
2
|
2
|
Сопоставление продаж брендов по данной территории относительно предыдущего года(продаж)
|
Проверка базы зональным менеджером. Распределение плана. Внутренний регламент. Распоряжение по территориям. Подпись.
|
3) Составление плана по целевым клиентам. Распределение плана продаж на менеджеров
|
Целевой менеджер уволился или заболел, или ушел на учебу в данном месяце
|
1
|
1
|
Распределение плана продаж с учетом +10% доп. к продажам всех целевых клиентов.
Обязательная процедура отдела согласования руководителем топ-менеджеров, зафиксированная в программе активности с целевыми клиентами.
|
План-одобренный и утвержденный топ-менеджером в индивидуальной программе активности представителя.
Внутренний регламент компании, акцент ИС(робот).
|
4)Продажа крупным строительным дистрибьюторам брендов компании.
|
Продажи по завышенной цене
|
1
|
1
|
|
|
5)Посещение представителем компании, целевых партнеров на увеличение закупки брендов для повышения продаж.
|
У компаний заключены договора на поставки у конкурентов.
|
3
|
3
|
Проведение с персоналом компании презентации(предоставление преимущества бренда перед конкурентами)
|
Предоставление договоренностей с целевыми партнерами на выписку бренда компании. Преимущества-цена, качество, уникальные свойства бренда.
|
6)Встреча с целевым партнером(по договоренности) на продажу бренда.
|
Большая загруженность представителя компании(нет времени на визит)
|
1
|
1
|
|
|
7)Коммерческое предложение целевому партнеру(преимущества бренда на выписку перед конкурентом).
|
Представитель, владеющий информацией по преимуществам перед брендом компании.
|
1
|
1
|
|
|
8)Договоренность с целевым представителем компании на рекомендации(продажу) бренда компании, согласно стратегического плана.
|
Представитель ушел на учебу(отпуск, больничный).
|
1
|
1
|
|
|
9)Представитель партнера выдал рекомендации клиенту на бренд компании.
|
Продажа бренда по международному непатентованному названию.
|
2
|
2
|
Договоренности с представителем в выписке рекомендации бренда за уникальные свойства по торговому названию или устно-название бренда.
|
Анализ продаж(ежемесячный) по продажам на территории. Обращение клиентов в компанию с рекомендациями выписанными представителем партнера.
|
10)Продажа в магазине бренда по рекомендации партнера.
|
Замена бренда в магазине на более выгодный бренд для магазина.
|
3
|
3
|
Согласование с магазином соглашения на поставку брендов( продажи сетевым магазинам по уникальным предложениям, с целью первоочередных рекомендаций).
|
Анализ продаж(ежемесячный) по продажам на территории. Договора на оптовые поставки сетевым магазинам. Отпуск бренда по торговому названию в выписке-рекомендации партнера.
|
